Multi Portal’da e-Fatura Nasıl Kesilir? Adım Adım Kullanım Rehberi

Multi Portal, e-faturanızı hiçbir program kurmadan, tarayıcı üzerinden kesmenizi sağlar. Bu rehberde ilk girişten faturanın GİB’e ulaşmasına kadar tüm adımları ekran görüntüleriyle anlatıyoruz. Süreç, alışkanlık kazandıktan sonra fatura başına 1-2 dakikaya iner.

1. Adım: Portala giriş yapın

Tarayıcınızdan app.multiportal.com.tr adresine gidin, e-posta adresiniz ve şifrenizle giriş yapın. Şifrenizi unuttuysanız giriş ekranındaki bağlantıdan yenisini talep edebilirsiniz. Karşınıza çıkan ana sayfada son bir aydaki gelen/gönderilen belge sayılarınızı ve 12 aylık hacim grafiklerinizi görürsünüz:

2. Adım: “Fatura Oluştur” ekranını açın

Sol menüden e-Fatura & e-Arşiv → Fatura Oluştur yolunu izleyin. Ekranın sağ üstündeki “Gelişmiş Fatura” anahtarına dikkat edin:

• Kapalıyken (basit mod): Yalnızca zorunlu alanları doldurursunuz; fatura otomatik olarak satış faturası şeklinde oluşturulur. Yeni başlayanlar için idealdir.
• Açıkken (gelişmiş mod): Fatura tipi (satış, iade, istisna, tevkifat, özel matrah…), dövizli fatura, sipariş/irsaliye bilgisi, ödeme bilgisi, fatura notu, dönem bilgisi ve internet satış alanları açılır.

3. Adım: Alıcıyı seçin

“Kayıt Adı” alanına alıcınızın adını yazmaya başlayın; daha önce fatura kestiğiniz alıcılar otomatik önerilir. Yeni bir alıcı için Düzenle butonuyla VKN/TCKN, unvan ve adres bilgilerini bir kez girmeniz yeterlidir — sonraki faturalarda tekrar yazmazsınız. Alıcılarınızı topluca eklemek isterseniz Kayıtlı Alıcılar ekranındaki çoklu ekleme özelliğini kullanabilirsiniz.

Buradaki en pratik özellik şu: alıcının VKN’sini girdiğinizde portal, alıcı e-fatura mükellefi mi diye kendisi kontrol eder. Mükellefse e-fatura, değilse otomatik olarak e-arşiv fatura düzenlenir — siz senaryo seçmekle uğraşmazsınız. Mükellefiyet durumunu ayrıca GİB Kullanıcı Listesi ekranından da sorgulayabilirsiniz.

4. Adım: Mal/hizmet satırlarını ekleyin

Mal/Hizmet Bilgileri bölümünde ürün veya hizmetinizi yazın; miktar, birim, birim fiyat ve KDV oranını girip Ekle deyin. İstediğiniz kadar satır ekleyebilirsiniz; KDV dahil toplam tutar ve ödenecek tutar alt bölümde otomatik hesaplanır. NACE koduna göre KDV oranı kontrolü hakkında ayrıntıyı bu yazımızda bulabilirsiniz.

5. Adım: Önizleyin ve gönderin

Önizleme butonuyla faturanın alıcıya gidecek halini kontrol edin, ardından gönderin. Faturayı hemen göndermek istemezseniz Kaydet ile taslak olarak saklayabilirsiniz. Taslaklarınız, Taslaklar ekranında “gönderilmedi / hatalı / kuyrukta” durum sayaçlarıyla listelenir; buradan topluca gönderebilir veya Excel’e aktarabilirsiniz.

İşinizi hızlandıracak üç ipucu

• Toplu gönderim: Kendi sisteminizde hazırladığınız UBL-TR faturaları Dosya Yükleme ekranından tek tek veya zip halinde yükleyip topluca gönderebilirsiniz.
• Logolu fatura: Ayarlar → Ürünler bölümünden firma logonuzu yükleyin; faturalarınız alıcıya kurumsal tasarımla ulaşsın.
• Kontör takibi: Gönderilen ve gelen her belge kontör kullanır; bakiyeniz ekranın sağ üstünde her an görünür. Ayrıntı için e-Fatura Kontörü Nedir? yazımıza bakın.

Gelen faturalarınızı yönetmek (kabul/red, iade, arşivleme) için rehberin ikinci bölümüne geçin: Gelen e-Faturalarda Kabul, Red ve İade. Aklınıza takılan diğer sorular için SSS sayfamız hazır.